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세금 계산서 발행이 처음이라 많이 헷갈리네요 ㅠㅠ


공급받는자 작성은 대충 알겠는대 아래
( 품목, 규격, 수량, 단가, 공급가액) 표기는 어떻게 해야 되는지
작성 방법 부탁드려요 ㅠ


그리고 국세청 홈페이지 에서 세금계산서 발행 하려고 하는대

발급용 인증서가 아니라는대 이거 그냥 무시하고 진행하면

세금계산서 발행 안되나요??


잘 아시는 분 답변 부탁드립니다..


계산서.jpg사업자 출금3.jpg .

Atachment
첨부파일 '2'
  • 로또
    로또 2021.05.30 07:31
    축하합니다. 일당백~원님은 로또번호 [4]번을 뽑으셨습니다. 자세한 이벤트 내용은 공지사항을 참고해주세요. 문서번호: 3384569 / 댓글번호 :
  • profile
    세무사 2021.05.30 08:21
    1. 품목에는 보통 수수료라고 기입하시고, 규격 수량 단가는 공란으로 하셔도 됩니다. 공급가액 세액만 맞게 기입하시면 되는데, 계산버튼 클릭해서 전체금액을 기입하시면 자동으로 공급가액, 세액이 나누어집니다

    2. 전자세금계산서 발행용 인증서를 별도로 만드셔야 합니다
    은행 기업뱅킹 공인인증센터에서도 가능하더라구요~
  • profile
    일당백~원 2021.05.30 09:19
    To.세무사
    헛... 빠른 답변 완전 감사드려요^^

    저... 그리고...

    "발급을 계속 하시겠습니까?" 는 나오는대.... 이거는 다 작성해도 발급이 안되나요??
  • profile
    국가정보원 2021.05.30 20:30
    1. 범용공인인증서가 아닌 전자세금계산서 발행용 인증서를 따로 받으세요.
    은행마다 다르지만, 신한은행의 경우 기업뱅킹 인증센터에서 발급 가능합니다.
    그걸로 로그인하시고 세금계산서를 발행하세요.

    2. 작성일자가 세무기준일입니다.
    품목부분의 일, 품목, 공급가액만 적으시면 자동으로 부가세는 계산되서 추가됩니다.
    아직 돈을 받기전에 발행하시는 것이라면, 외상미수금에 총금액을 적으시고, 이 금액을 청구함에 체크하시면 됩니다.
    이미 돈을 받은후에 발행하시는 것이라면, 현금에 총금액을 적으시고 , 이 금액을 영수함에 체크하시면 됩니다.
  • profile
    일당백~원 2021.05.30 22:15
    To.국가정보원
    자세한 답변 감사드립니다^^
  • ShadE
    ShadE 2021.05.31 11:59
    설명 잘 해주시는 분들이 많이 계시네요.
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